2015年,杭锦旗红十字会全面贯彻中央有关文件精神，不断促进开创我旗财政工作新局面，围绕全旗经济社会各项事业发展，总体要求和目标任务，深入贯彻落实科学发展观，继续执行稳健的财政政策，坚持依法理财，以人为本、关注民生、保障民生、改善发生，积极支持构建和谐社会，进一步深化财政改革，加快财政发展和强化财政管理，提高工作效率，积极开展服务，根据上级财政部门的要求，现将我单位的各项收入支出等情况分析如下： 

　　一、职能职责 

　　1、 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。 

　　2、 依照《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。 

　　3、 积极组织对灾区、贫困地区、农牧区进行救灾、医疗服务。 

　　4、 在学校开展红十字会工作，促进德育教育。 

　　5、 参与输血无偿献血工作，宣传、推动无偿献血。 

　　6、 根据中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作。 

　　7、 根据红十字法和国务院的规定，监督检查红十字会标志的使用情况。 

　　8、 依照国际红十字会运动的基本原则，完成旗人民政府和上级红十字会委托的各项事宜。　　　　　 

　　9、 开展其它人道主义服务活动。 

　　10、 依法开展募捐活动。 

　　二、杭锦旗红十字会机构和人员情况分析:  

　　编制单位:杭锦旗红十字会                                             单位:人 

　　1、机构情况及增减变动原因 

　　2015年我单位独立核算机构性质未变,参照公务员法管理事业单位性质未变,为全额财政拨款单位。 

　　2、人员情况及增减变动原因 

　　2015年我单位被核定人员编制6个,6个均属于群团事业编制。实有在职人数10个,退休1个,较上年在职人数减少1人（调离我单位调入组织部）。 

　　三、年度收支情况分析: 

　　1、收入情况:2015年全年总收入146.56万元(其中财政拨款收入140.56万元),比上年增加16.27万,约增加12.49%。2015年我单位其他收入5.93万,比上年减少4.07万，约减少40.7%，主要原因是无上级拨款收入，只有会费收入和利息收入。2、支出情况:2015年全年支出总计143.19万元（财政拨款支出141.89万元）,比上年增加3.19万元,约增加2.28%。(一)、基本支出(人员经费和日常公用经费及业务费支出)87.52万元比上年增加2.29万元,约增加2.69%，主要原因在职人员工资提高。其中人员经费83.58万元比上年增加5.32万元,约增加6.8%,主要原因在职人员工资额提高;日常公用经费3.94万元比上年减少3.03万元约减少了43.48%,主要原因年初预算公用经费减少，财政拨入公用经费减少。 

　　(二)、项目支出(均为行政事业类项目,主要用于对个人及家庭的救济、包括博爱送万家、物资的储备、突发事故等受害群体的救助等)55.67万元比上年增加0.91万元约增加1.65%. 

　　(三)、三公经费支出情况：2015年公务用车维护费支出1.07万元，公务接待支出0.08万元，比上年减少1.68万元，约减少59%主要原因年初预算经费减少。 

　　3、年末结转和结余:2015年杭锦旗红十字会结转28.50万元比上年增加3.31万元,约增加13.13%。其中财政补助结转238693.73元，其中包括往来款20246元（郭团荣预借的差旅费），此往来中5675元从公用经费中预借，14571元从我会红十字事业费及会费中预借。非财政补助结转46274.76元。（其中包括会费收入和利息收入的结转） 

　　四、年末资产负债情况分析: 

　　2015年我单位资产总计55.47万元比上年增加5.99万元约增加12.1%。 

　　2015年负债总计为零较上年无变化。 

　　2015年净资产总计55.47元较上年增加5.99万元约增加12.1%。 

　　五、存在的问题 

　　一是单位财务人员仍对财务、报表及新会计准则理解不透彻,对于软件操作应用不熟练。今后需进一步加强培训、学习。 

　　二进一步加强部门预算的科学合理性。 

    附件：1.杭锦旗红十字会2015年决算公开表及“三公”经费情况表

          2.杭锦旗红十字会一般公共预算部门基本支出预算表（预算补充公开）