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第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗残疾人联合会基本情况
一、部门职能
（一）主要职能、职责
职能：杭锦旗残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
职责：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.负责盲人、聋哑、肢体、残疾人亲友等专门协会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.指导和管理各类残疾人社团组织。
9.开展残疾人事业的国际交流与合作。
10.承担政府交办的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
杭锦旗残疾人联合会成立于1995年，现有在岗职工14人，核定编制8人。下设部室：组联维权部、宣传文体部、教育就业部、康复部、劳动服务所、办公室。
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年初财政拨款收入预算177.88万元，其中：行政运行111.35万元，离退休费61.79万元，抚恤金4.74万元；年末财政拨款收入决算1317.67万元，其中：行政运行117.17万元，离退休费64.90万元，抚恤金4.74万元；残疾人事业支出1130.86万元，用于残疾人就业与扶贫及其他残疾人事业支出等。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计1,584.03万元，支出总计1,584.03万元。与2015年度相比，收入减少548.4万元，下降25.7%；支出减少548.4万元，下降25.7%。主要原因：一是残疾人就业与扶贫资金减少；二是其他残疾人事业支出资金减少；三是残疾人康复资金支出减少。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1,317.76万元，其中：财政拨款收入1,317.67万元，占100%；其他收入0.09万元。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1,556.81万元，其中：基本支出186.8万元，占12%；项目支出1,370.01万元，占88%；
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,583.95万元，支出总计1,583.95万元。与2015年度相比，收入减少518.22万元，下降24.7%；支出减少5.64万元，下降82.5%。主要原因：一是残疾人就业与扶贫资金减少；二是其他残疾人事业支出资金减少；三是残疾人康复资金支出减少。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,555.52万元，其中：基本支出186.8万元，占12%；项目支出1,368.72万元，占88%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出186.81万元，其中：人员经费182.99万元，主要包括：基本工资38.24万元、津贴补贴75.11万元、离退休费64.90万元、抚恤金4.74万元。较上年减少12.28万元，主要原因是：单位人员因死亡减少；公用经费3.82万元，主要包括：办公费1.48万元、差旅费0.98万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费1.28万元，较上年减少4.36万元，主要原因是：财政拨款减少。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.9万元，支出决算为1.36万元，完成预算的73.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算的75.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的53.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是因为公务用车购置及运行维护费拨款减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.36万元，公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占94.1%；公务接待费支出0.08万元，占5.9%。具体情况是因为财政拨款收入减少。
公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。较上年减少，主要原因是财政拨款减少。公务用车运行维护费支出1.28万元，用于公务用车运行维护支出，车均运维费1.3万元，较上年减少0.42万元，主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待2批次，共接待16人次，主要用于公务接待；
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出3.82万元，比2015年减少4.36万元，降低53.3%。主要原因是财政拨款收入减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额17.4万元，其中：政府采购货物支出17.4万元,比2015年增加17.4万元，主要原因是实施了2014年残疾人贫困家庭无障碍设施改造工程。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆，
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门民生项目主要有对重度残疾人和精神、智力三四级残疾人进行生活补贴、残疾人贫困家庭无障碍设施改造及残疾人康复器具适配等项目。通过对残疾人进行专项基础数据需求调查，全面系统地掌握各类残疾人的生产生活状况和需求情况，通过项目的实施，基本能够满足各类残疾人的需求。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘玉楼 联系电话：0477-6621473
