杭锦旗团委2014年决算分析报告

作者:   来源:   发布时间:2016-10-19 14:31

  一、基本情况 

  1.主要职能:共青团杭锦旗委员会的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。 

  2.机构人员情况:我单位人数15人,因主要领导调出年末实有人数14人,我单位核定编制9个,其中行政编制4个,工勤编制5个。核定科级领导11副。 

  3.机构人员当年变动情况及原因:2013年末实有在职人数15,2014年因主要领导调出,年末实有人数14人。 

  一、收入支出预算执行情况分析 

  (一)收入支出预算安排情况 

  根据2014年财政预算安排,在职在岗人员公务费45000元,机燃费20000元,旗长扶贫助学基金工作经费10000元,五四经费50000元,青联换届经费30000元,共计155000万元。实际拨付114151 

  (二)收入支出执行情况 

  1.年度收支情况对比分析 

  (1)2014年公共预算财政拨款收入110.77万元,上年117.73万元,比上年减少6.96% 

  (2)2014年共支出110.77万元,上年117.73万元,比上年减少11.96% 

  2.重点经济分类支出执行情况 

  “三公”经费支出情况:上年度“三公”经费共支出38856元,其中公务接待费1000元,公务用车运行维护费37856元;本年度“三公”经费共支出19795,其中公务接待费220元,共接待一批3人次,公务用车运行维护费19575元。 

  三、资产负债情况分析 

  2014年末资产、负债情况如下:年初数为122376.4元,本年没有新增固定资产,年末资产总数为122376.4元。公务用车1辆,价值50000元。  

 

    附件:1.2014年决算公开表及“三公”经费情况表

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