杭锦旗团委2015年部门决算分析报告

作者:   来源:   发布时间:2016-10-08 11:03
  

  

  一、基本情况 

  1.主要职能:共青团杭锦旗委员会的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。 

  2.机构人员情况:我单位年末实有人数14人,我单位核定编制9个,其中行政编制4个,工勤编制5个。 

  3.机构人员当年无变动情况。 

  二、2015年年度收入支出预、决算对比分析 

  1.2015年收入预算数为109.32万元,收入决算数为110.20万元,差异率为0.81%。其中财政拨款收入预算数为109.32,财政拨款收入决算数为107.62,差异率为-1.37%,非财政拨款收入决算数为2.59 

  2.2015年支出预算数为109.32万元,支出决算数为109.88万元,差异率为0.52%。其中财政拨款基本支出预算数为102.12万元,财政拨款基本支出决算数为100.62万元,差异率为-1.47%,财政拨款项目支出预算数为7.2万元,财政拨款项目支出决算数为7.00万元,差异率为-2.78% 

  三、收入支出结构分析 

  1.2015年度财政拨款收入为107.62万元,占本年收入97.65%,其他收入为2.59万元,占本年收入2.35%,共收入110.20万元。 

  2.2015年度按资金来源财政拨款支出为107.62万元,占本年支出97.94%,其他支出2.27万元,占本年支出2.06%。按支出性质基本支出为102.88万元,占本年支出93.63%,项目支出为7.00万元,占本年支出6.37%。按支出经济分类工资福利支出为95.09万元,占本年支出86.53%,商品和服务支出为14.44万元,占本年支出13.14万元,对个人和家庭的补助为0.36万元,占本年支出0.33%,共支出109.88万元。 

  四、项目资金收入支出分析 

  2015年度财政拨款项目资金收入7.00万元,占项目支出100% 

  五、收入支出上下年度对比分析 

  1.2015年度收入共计110.20万元,比上年增减-0.51%。其中财政拨款收入107.62万元,比上年增减-2.84%,其他收入为2.59万元。 

  2.2015年度支出共计109.88万元,比上年增减-0.80%。按支出性质基本支出为102.88万元,比上年增减-2.73%,项目支出为7.00万元,比上年增减40.00%。按支出经济分类工资福利支出为95.09万元,比上年增减0.78%,商品和服务支出为14.44万元,比上年增减-12.05%,对个人和家庭的补助为0.36万元。 

  六、财政拨款收入支出上下年度对比分析 

  1.2015年度财政一般公共预算拨款收入为107.62万元,比上年增减-2.84% 

  2.2015年度财政一般公共预算支出为107.62万元,比上年增减-2.84% 

  七、年末结转和结余及事业单位基金结余分析 

  2015年度年末结转和结余为0.32万元,比上年增减0.32万元。 

  八、人均支出分析 

  2015年末在职人员14人,人均基本工资、津补贴和奖金为6.79万元。 

  九、资产负债变动情况分析 

  2015年度资产总计12.56万元,比上年增减2.60% 

  

  附件:1.杭锦旗团委2015年决算公开表及“三公”经费情况表

        2.杭锦旗团委一般公共预算部门基本支出预算表(预算补充公开)

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